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风险评估工作南阳代理做账主要做好五方面

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风险评估工作南阳代理做账主要做好五方面

发布日期:2017-02-26 00:00 来源:http://www.nysllcwfw.com 点击:

控制证据设计。合同管理控制证据是多种多样的,南阳代理做账评价要点是:是否设计了合同管理内部控制的控制证据,是否编制了《合同管理控制证据表》,设计的控制证据是否有效等。常用评价方法为调查问卷和审阅等方法,评价工作底稿是调查问卷、审阅及访谈记录表等。

控制目标分解。评价要点包括:是否分析确定了合同管理内部控制的总体控制目标;是否分解了总体控制目标,是否编制了《合同管理内部控制目标表》;合同管理控制目标的分析、分解结果是否有效。常用评价方法为调查问卷和审阅的方法,评价工作底稿是调查问卷、审阅及访谈记录表等。

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控制要点确定。评价要点包括:是否划分了合同管理内部控制的控制环节;每个控制环节是否确定了控制要点;是否确定了关键控制点,是否编制了《合同管理控制要点及其关键控制表》;合同管理控制环节、要点及其关键控制的确定结果是否有效。常用评价方法为调查问卷和审阅的方法,评价工作底稿是调查问卷、审阅及访谈记录表等。

控制措施确定。评价要点包括:是否确定了合同管理内部控制的总体控制措施,总体控制措施确定是否有效等;合同管理业务层的控制措施是否具体有效,是否编制了《合同管理内部控制措施表》。常用评价方法为调查问卷、审阅、穿行测试、重新执行等方法,评价工作底稿是调查问卷、审阅及访谈记录表、跟单测试工作底稿等。

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管理制度优化。合同管理内部控制设计的过程实际上也是合同管理制度优化的过程,需要对合同管理的修订和完善提出建设性的意见。评价要点是:是否提出了合同管理制度的完善建议并编制了《合同管理制度完善建议表》,建议是否合理有效等。常用评价方法为调查问卷和审阅等方法,评价工作底稿是调查问卷、审阅及访谈记录表等。


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